Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000120
Monto de la Factura
₲ 2.587.500
Nro. Solicitud de Transferencia
21650
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
14-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.437.237
Retención DNCP
₲ 9.127
Retención IVA
₲ 70.568
Retención Renta
₲ 70.568
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA S.A. Y SOFTSHOP S.A.
RUC
80092696-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-153750
Monto Contrato
₲ 228.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.532.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.530.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327702
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVIDORES PARA REPLICACION EXTERNA Y CONTRATACION DEL SERVICIO DE HOUSING PARA SERVIDORES DE REPLICACION EXTERNA - AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia