Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000996
Monto de la Factura
₲ 3.801.500
Nro. Solicitud de Transferencia
71665
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.115.986
Retención DNCP
₲ 13.409
Retención IVA
₲ 103.677
Retención Renta
₲ 103.677
Multa
₲ 464.751
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-153784
Monto Contrato
₲ 302.707.444
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.662.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.209.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329367
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA E INSUMOS DE IMPRENTA - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia