Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033405
Monto de la Factura
₲ 4.156.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124066
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.952.281
Retención DNCP
₲ 14.810
Retención IVA
₲ 113.345
Retención Renta
₲ 75.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-160378
Monto Contrato
₲ 4.156.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.952.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.952.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343509
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina e Insumos de Impresión
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación