Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011843
Monto de la Factura
₲ 97.265.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32520
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.497.246
Retención DNCP
₲ 346.617
Retención IVA
₲ 2.652.682
Retención Renta
₲ 1.768.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-153363
Monto Contrato
₲ 97.265.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.497.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.497.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335882
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina e Insumos de Impresión
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación