Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050867
Monto de la Factura
₲ 7.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116626
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.904.324
Retención DNCP
₲ 25.855
Retención IVA
₲ 199.911
Retención Renta
₲ 199.910
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
25/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-162258
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.441.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.762.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345359
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central