Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006083
Monto de la Factura
₲ 49.795.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81355
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.354.140
Retención DNCP
₲ 177.451
Retención IVA
₲ 1.358.045
Retención Renta
₲ 905.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
20/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-157286
Monto Contrato
₲ 179.945.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.124.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.124.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347334
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu