Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023955
Monto de la Factura
₲ 42.887.500
Nro. Solicitud de Transferencia
53575
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.396.906
Retención DNCP
₲ 151.276
Retención IVA
₲ 1.169.659
Retención Renta
₲ 1.169.659
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-159310
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.430.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.851.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345083
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE TELEFONIA Y RED DE DATOS DE LA DGRP - CONTRATO ABIERTO - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia