Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021521
Monto de la Factura
₲ 23.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161523
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.417.867
Retención DNCP
₲ 83.949
Retención IVA
₲ 649.092
Retención Renta
₲ 649.092
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-159310
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.430.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.851.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345083
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE TELEFONIA Y RED DE DATOS DE LA DGRP - CONTRATO ABIERTO - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia