Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000755
Monto de la Factura
₲ 20.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97123
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.685.324
Retención DNCP
₲ 73.767
Retención IVA
₲ 564.545
Retención Renta
₲ 376.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
031
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-157608
Monto Contrato
₲ 217.536.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.872.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.872.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340337
Nombre de la Licitación
COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones