Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001347
Monto de la Factura
₲ 39.775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108308
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.825.301
Retención DNCP
₲ 141.744
Retención IVA
₲ 1.084.773
Retención Renta
₲ 723.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
022/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-158210
Monto Contrato
₲ 39.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.825.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.825.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343157
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD), PRODUCTOS DE OFICINA, CINTAS, TINTAS Y TONER Y SELLOS DE GOMA
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera