Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001397
Monto de la Factura
₲ 23.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142196
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.210.645
Retención DNCP
₲ 83.173
Retención IVA
₲ 643.091
Retención Renta
₲ 643.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-160942
Monto Contrato
₲ 23.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.210.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.210.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344227
Nombre de la Licitación
ADQ. UTILES PARA OFICINA, TONER, TINTAS, PRODUCTOS DE CARTON Y PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción