Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000030
Monto de la Factura
₲ 2.402.796
Nro. Solicitud de Transferencia
148720
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.263.259
Retención DNCP
₲ 8.475
Retención IVA
₲ 65.531
Retención Renta
₲ 65.531
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-165069
Monto Contrato
₲ 268.336.986
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.658.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.831.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345060
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia