Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000152
Monto de la Factura
₲ 13.958.758
Nro. Solicitud de Transferencia
36306
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.148.136
Retención DNCP
₲ 49.236
Retención IVA
₲ 380.693
Retención Renta
₲ 380.693
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-165069
Monto Contrato
₲ 268.336.986
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.658.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.831.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345060
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia