Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0014020
Monto de la Factura
₲ 6.744.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71334
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.430.050
Retención DNCP
₲ 24.921
Retención IVA
₲ 96.343
Retención Renta
₲ 192.686
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-167239
Monto Contrato
₲ 297.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.518.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.806.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344996
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL- AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia