Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002742
Monto de la Factura
₲ 159.224.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61901
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.419.129
Retención DNCP
₲ 567.416
Retención IVA
₲ 4.342.473
Retención Renta
₲ 2.894.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-155322
Monto Contrato
₲ 159.224.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.419.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.419.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336709
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPONENTES DE HARDWARE DEL SERVIDOR DE LA BASE DE DATOS DE LA CSJ - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia