Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001346
Monto de la Factura
₲ 27.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108254
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.446.804
Retención DNCP
₲ 99.105
Retención IVA
₲ 758.455
Retención Renta
₲ 505.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
021/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-158204
Monto Contrato
₲ 27.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.446.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.446.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343157
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD), PRODUCTOS DE OFICINA, CINTAS, TINTAS Y TONER Y SELLOS DE GOMA
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera