Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007201
Monto de la Factura
₲ 6.512.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80920
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.133.830
Retención DNCP
₲ 22.970
Retención IVA
₲ 177.600
Retención Renta
₲ 177.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-163204
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.023.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.612.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344086
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Sistemas de Climatización
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu