Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001374
Monto de la Factura
₲ 10.191.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123041
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.691.455
Retención DNCP
₲ 36.317
Retención IVA
₲ 277.937
Retención Renta
₲ 185.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
020/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-158198
Monto Contrato
₲ 10.191.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.691.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.691.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343157
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD), PRODUCTOS DE OFICINA, CINTAS, TINTAS Y TONER Y SELLOS DE GOMA
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera