Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006926
Monto de la Factura
₲ 4.998.527
Nro. Solicitud de Transferencia
123116
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.753.508
Retención DNCP
₲ 17.813
Retención IVA
₲ 136.324
Retención Renta
₲ 90.882
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
017/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-158216
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.753.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.753.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343157
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD), PRODUCTOS DE OFICINA, CINTAS, TINTAS Y TONER Y SELLOS DE GOMA
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera