Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032937
Monto de la Factura
₲ 14.432.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108336
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.724.570
Retención DNCP
₲ 51.430
Retención IVA
₲ 393.600
Retención Renta
₲ 262.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
019/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-158214
Monto Contrato
₲ 14.432.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.724.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.724.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343157
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD), PRODUCTOS DE OFICINA, CINTAS, TINTAS Y TONER Y SELLOS DE GOMA
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera