Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000814
Monto de la Factura
₲ 7.962.500
Nro. Solicitud de Transferencia
143403
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.500.096
Retención DNCP
₲ 28.086
Retención IVA
₲ 217.159
Retención Renta
₲ 217.159
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-160940
Monto Contrato
₲ 40.918.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.573.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.573.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344227
Nombre de la Licitación
ADQ. UTILES PARA OFICINA, TONER, TINTAS, PRODUCTOS DE CARTON Y PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción