Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016672
Monto de la Factura
₲ 34.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164183
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.496.491
Retención DNCP
₲ 121.691
Retención IVA
₲ 940.909
Retención Renta
₲ 940.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
28/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-162672
Monto Contrato
₲ 69.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.992.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.992.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351750
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - 2DO. LLAMADO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central