Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002248
Monto de la Factura
₲ 1.345.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155632
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.266.892
Retención DNCP
₲ 4.744
Retención IVA
₲ 36.682
Retención Renta
₲ 36.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-164675
Monto Contrato
₲ 39.955.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.650.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.650.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345038
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia