Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002119
Monto de la Factura
₲ 295.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37500
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
15-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 277.869
Retención DNCP
₲ 1.041
Retención IVA
₲ 8.045
Retención Renta
₲ 8.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-164675
Monto Contrato
₲ 39.955.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.650.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.650.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345038
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia