Datos del Pago
Nro. de Factura
019-010-0000008
Monto de la Factura
₲ 2.624.600
Nro. Solicitud de Transferencia
137800
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.855.401
Retención DNCP
₲ 9.258
Retención IVA
₲ 71.580
Retención Renta
₲ 71.580
Multa
₲ 616.781
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-164650
Monto Contrato
₲ 23.858.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.911.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.911.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345060
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia