Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0020697
Monto de la Factura
₲ 2.746.550
Nro. Solicitud de Transferencia
49655
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
20-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.587.050
Retención DNCP
₲ 9.688
Retención IVA
₲ 74.906
Retención Renta
₲ 74.906
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-164650
Monto Contrato
₲ 23.858.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.911.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.911.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345060
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia