Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0013212
Monto de la Factura
₲ 204.997.826
Nro. Solicitud de Transferencia
183310
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.093.043
Retención DNCP
₲ 723.083
Retención IVA
₲ 5.590.850
Retención Renta
₲ 5.590.850
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-165474
Monto Contrato
₲ 383.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.398.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.398.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352102
Nombre de la Licitación
ETIQUETAS DE SEGURIDAD - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia