Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0016062
Monto de la Factura
₲ 178.682.174
Nro. Solicitud de Transferencia
170772
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.305.613
Retención DNCP
₲ 630.261
Retención IVA
₲ 4.873.150
Retención Renta
₲ 4.873.150
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-165474
Monto Contrato
₲ 383.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.398.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.398.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352102
Nombre de la Licitación
ETIQUETAS DE SEGURIDAD - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia