Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006935
Monto de la Factura
₲ 76.994.138
Nro. Solicitud de Transferencia
127375
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.220.026
Retención DNCP
₲ 274.379
Retención IVA
₲ 2.099.840
Retención Renta
₲ 1.399.893
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-160115
Monto Contrato
₲ 76.994.138
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.220.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.220.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343509
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina e Insumos de Impresión
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación