Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003989
Monto de la Factura
₲ 23.567.376
Nro. Solicitud de Transferencia
165071
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.198.753
Retención DNCP
₲ 83.129
Retención IVA
₲ 642.747
Retención Renta
₲ 642.747
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENVING S.R.L.
RUC
80013463-0
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-159581
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.588.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.471.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345020
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL EDIFICIO DE LA DGRP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL- AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia