Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001047
Monto de la Factura
₲ 8.278.832
Nro. Solicitud de Transferencia
187309
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.798.058
Retención DNCP
₲ 29.202
Retención IVA
₲ 225.786
Retención Renta
₲ 225.786
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-160081
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.949.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.465.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343348
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS Y ELÉCTRICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro