Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000909
Monto de la Factura
₲ 6.517.584
Nro. Solicitud de Transferencia
184021
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.139.091
Retención DNCP
₲ 22.989
Retención IVA
₲ 177.752
Retención Renta
₲ 177.752
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-160081
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.949.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.465.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343348
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS Y ELÉCTRICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro