Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000934
Monto de la Factura
₲ 8.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115117
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.912.189
Retención DNCP
₲ 29.629
Retención IVA
₲ 229.091
Retención Renta
₲ 229.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
26/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-162257
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.186.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.479.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345359
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central