Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002563
Monto de la Factura
₲ 1.508.950
Nro. Solicitud de Transferencia
187479
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.421.322
Retención DNCP
₲ 5.322
Retención IVA
₲ 41.153
Retención Renta
₲ 41.153
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-165066
Monto Contrato
₲ 66.553.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.710.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.091.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345060
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia