Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002567
Monto de la Factura
₲ 461.850
Nro. Solicitud de Transferencia
137654
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 435.029
Retención DNCP
₲ 1.629
Retención IVA
₲ 12.596
Retención Renta
₲ 12.596
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-165066
Monto Contrato
₲ 66.553.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.710.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.091.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345060
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia