Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002361
Monto de la Factura
₲ 6.438.420
Nro. Solicitud de Transferencia
36315
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
15-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.064.524
Retención DNCP
₲ 22.710
Retención IVA
₲ 175.593
Retención Renta
₲ 175.593
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-165066
Monto Contrato
₲ 66.553.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.710.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.091.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345060
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia