Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021568
Monto de la Factura
₲ 24.167.870
Nro. Solicitud de Transferencia
161527
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.764.375
Retención DNCP
₲ 85.247
Retención IVA
₲ 659.124
Retención Renta
₲ 659.124
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-159296
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.854.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.920.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327732
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL DATA CENTER
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia