Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 6.526.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74578
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.526.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28003-13-73404
Monto Contrato
₲ 102.870.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.920.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.920.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257341
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN PAPELERÍAS Y UTILES E INSUMOS DE OFICINA.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado