Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000085
Monto de la Factura
₲ 2.256.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141640
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.256.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28003-13-73396
Monto Contrato
₲ 187.581.726
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.226.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.559.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256978
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado