Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004727
Monto de la Factura
₲ 2.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103187
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.410.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
25/2012
Código de Contratación (CC)
CO-23001-12-52866
Monto Contrato
₲ 384.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.291.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.291.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233494
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Maquinarias y Herramientas ONM
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn