Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048164
Monto de la Factura
₲ 56.669.900
Nro. Solicitud de Transferencia
103190
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.669.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
21/2012
Código de Contratación (CC)
CO-23001-12-52885
Monto Contrato
₲ 56.669.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.892.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.892.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232890
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Maquinarias y Herramientas OIAT
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn