Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001540
Monto de la Factura
₲ 3.791.301
Nro. Solicitud de Transferencia
119760
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
02-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.791.301
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
46/2012
Código de Contratación (CC)
CO-23001-12-59538
Monto Contrato
₲ 158.238.431
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.274.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.274.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229670
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos Químicos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn