Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002412
Monto de la Factura
₲ 10.046.027
Nro. Solicitud de Transferencia
217307
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.453.768
Retención DNCP
₲ 35.435
Retención IVA
₲ 273.983
Retención Renta
₲ 273.983
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-23009-22-222172
Monto Contrato
₲ 45.799.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.175.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.098.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409833
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, SOFTWARE Y TELEVISORES
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores