Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003748
Monto de la Factura
₲ 5.322.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108999
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2022
Fecha de la Transferencia
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.071.345
Retención DNCP
₲ 19.624
Retención IVA
₲ 79.301
Retención Renta
₲ 151.730
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-196914
Monto Contrato
₲ 129.074.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.776.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.776.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385529
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL DISTRITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso