Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003627
Monto de la Factura
₲ 8.758.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139674
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
28-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.348.359
Retención DNCP
₲ 32.335
Retención IVA
₲ 127.296
Retención Renta
₲ 250.010
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-196914
Monto Contrato
₲ 129.074.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.776.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.776.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385529
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL DISTRITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso