Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003257
Monto de la Factura
₲ 15.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8283
Fecha Solicitud de Transferencia
18-02-2021
Fecha de la Transferencia
05-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.740.301
Retención DNCP
₲ 57.128
Retención IVA
₲ 220.857
Retención Renta
₲ 441.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-192470
Monto Contrato
₲ 41.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.377.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.377.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383447
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Itá