Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003591
Monto de la Factura
₲ 16.472.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122493
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2021
Fecha de la Transferencia
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.705.189
Retención DNCP
₲ 60.868
Retención IVA
₲ 235.314
Retención Renta
₲ 470.629
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-192470
Monto Contrato
₲ 41.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.377.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.377.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383447
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Itá