Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0229526
Monto de la Factura
₲ 38.666.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167668
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
07-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.420.558
Retención DNCP
₲ 136.386
Retención IVA
₲ 1.054.528
Retención Renta
₲ 1.054.528
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
516/19
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-188663
Monto Contrato
₲ 173.997.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.892.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.892.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369492
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SILLONES ODONTOLOGICOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA Y EL HOSPITAL DISTRITAL DE ITA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)