Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000011
Monto de la Factura
₲ 39.147.350
Nro. Solicitud de Transferencia
73523
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2021
Fecha de la Transferencia
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.292.120
Retención DNCP
₲ 144.180
Retención IVA
₲ 596.255
Retención Renta
₲ 1.114.795
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIMEX S.A.
RUC
80066188-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-191884
Monto Contrato
₲ 156.804.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.371.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.371.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381241
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DEL HOSPITAL MAT. INF. DE FERNANDO DE LA MORA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Fernando de la Mora