Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004573
Monto de la Factura
₲ 11.785.925
Nro. Solicitud de Transferencia
163261
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.227.835
Retención DNCP
₲ 43.414
Retención IVA
₲ 178.998
Retención Renta
₲ 335.678
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-191917
Monto Contrato
₲ 47.143.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.911.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.911.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381241
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DEL HOSPITAL MAT. INF. DE FERNANDO DE LA MORA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Fernando de la Mora